附录A
（规范性附录）
控制计划
A.1 控制计划的阶段
适当时，控制计划应覆盖三个不同的阶段：
a) 样件：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。如果顾客要求，组
织应有样件控制计划。
b) 试生产：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。试
生产被定义为产品实现过程中样件制造后可能要求的一个生产阶段。
c) 生产：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的
描述。
每个零件应有一个控制计划，但是在很多情况下，系列控制计划可以覆盖采用通用过程
生产的多个相似零件。控制计划是质量策划的一项输出。
A.2 控制计划的要素
组织应制定至少包括以下内容的控制计划：
a) 基本数据
——控制计划编号；
——发布日期和修订日期（若存在）；
——顾客信息（见顾客要求）；
——组织名称/指定的现场；
——零件编号；
——零件名称/描述；
——工程更改等级；
——覆盖的阶段（样件、试生产、生产）；
——主要联系人；
——零件/过程步骤编号；
——过程名称/作业描述。
b) 产品控制
——与产品有关的特殊特性；
——其他要控制的特性（编号、产品或过程）；
——规范/公差。
c) 过程控制
——过程参数；
——与过程有关的特殊特性；
——制造用机器、卡具、夹具、工具。
d) 方法
——评价测量技术；
 
——防错；
——样本容量和频次；
——控制方法。
e) 反应计划和纠正措施
——反应计划（包括或引用）；
——纠正措施。
 
参考文献
[1] ISO 9004:2009 质量管理体系 绩效改进指南
[2] ISO 19011:2002 质量及环境管理体系审核指南
[3] ISO 10012:2003 测量设备质量保证要求
[4] ISO/IEC17025:2005 检测和校准实验室认可准则
[5] IATF 关于ISO/TS 16949:2009 的指南__